Faktúra č. 20241013902024
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241013902024
- Popis fakturovaného plnenia: vysávač
- Dátum doručenia: 22.04.2024
- Celková hodnota: 290,94 €
- Identifikácia objednávky: 4500085744
- Dátum zverejnenia: 08.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085744 | Vysávač | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 291 € | 16.04.2024 | 20.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |