Faktúra č. 20231051712023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: PRO-NIK, s.r.o.
- IČO: 46239308
- Adresa: Clementisova 39, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231051712023
- Popis fakturovaného plnenia: upratovací vozík
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 1 620,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500083525
- Dátum zverejnenia: 15.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500083525 | Vozík upratovací | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 1 620 € | 13.11.2023 | 17.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |