Faktúra č. 20231039542023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: MARS Nitra s r.o.
- IČO: 36545619
- Adresa: Staničná 2, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231039542023
- Popis fakturovaného plnenia: údržba kam.syst.
- Dátum doručenia: 11.10.2023
- Celková hodnota: 954,36 €
- Identifikácia objednávky: 4500082421
- Dátum zverejnenia: 28.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500082421 | Kontrola a údržba kamerového systému | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MARS Nitra s r.o. | 36545619 | 954 € | 19.09.2023 | 23.09.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |