Faktúra č. 20231038892023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SOŠ hotelových služieb a obchodu
- IČO: 891606
- Adresa: Zdravotnícka 3, 940 51 Nové Zámky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231038892023
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie
- Dátum doručenia: 06.10.2023
- Celková hodnota: 200,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500082575
- Dátum zverejnenia: 25.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500082575 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 891606 | 200 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |