Faktúra č. 20231037262023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Austrian Airlines AG
- IČO:
- Adresa: Office Park 2, 1300 Vienna
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231037262023
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Schwarcz-KARTOVÝ ÚČET+Floriš
- Dátum doručenia: 28.09.2023
- Celková hodnota: 892,56 €
- Identifikácia objednávky: 4500082192
- Dátum zverejnenia: 14.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500082192 | letenka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 893 € | 23.08.2023 | 10.09.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |