Faktúra č. 20231036292023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Air SERBIA a.d. Beograd
- IČO:
- Adresa: Jurija Gagarina 12, 11070 Novi Beograd
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231036292023
- Popis fakturovaného plnenia: letenky-KARTOVÝ ÚČET
- Dátum doručenia: 25.09.2023
- Celková hodnota: 573,42 €
- Identifikácia objednávky: 4500082203
- Dátum zverejnenia: 13.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500082203 | Letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Air SERBIA a.d. Beograd | 573 € | 05.09.2023 | 10.09.2023 | Objednávka |