Faktúra č. 20231028772023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Juno s.r.o.
- IČO: 53717325
- Adresa: Potočná 35/121, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231028772023
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný dozor 2/23
- Dátum doručenia: 27.07.2023
- Celková hodnota: 2 436,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500081809
- Dátum zverejnenia: 12.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500081809 | Stavebný dozor 02/2023-12 stavebných dní | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 2 436 € | 01.02.2023 | 31.07.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |