Faktúra č. 20231023542023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Austrian Airlines AG
- IČO:
- Adresa: Office Park 2, 1300 Vienna
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231023542023
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Moravčíková-KARTOVÝÚČET
- Dátum doručenia: 26.06.2023
- Celková hodnota: 348,45 €
- Identifikácia objednávky: 4500081317
- Dátum zverejnenia: 11.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500081317 | Letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 1 394 € | 20.06.2023 | 24.06.2023 | Objednávka |