Faktúra č. 20231022782023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Finnair Oyj
- IČO:
- Adresa: Tietotie 9, 01530 Vantaa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231022782023
- Popis fakturovaného plnenia: letenky-KARTOVÝ ÚČET
- Dátum doručenia: 20.06.2023
- Celková hodnota: 865,22 €
- Identifikácia objednávky: 4500081238
- Dátum zverejnenia: 15.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500081238 | letenka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Finnair Oyj | 865 € | 28.05.2023 | 18.06.2023 | Objednávka |