Faktúra č. 20231021722023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: E.M.A. - Elektromateriál spol. s r.
- IČO: 36241008
- Adresa: Kpt. Uhra 2366/7, 924 01 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231021722023
- Popis fakturovaného plnenia: kovová skrinkaq
- Dátum doručenia: 14.06.2023
- Celková hodnota: 87,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500081100
- Dátum zverejnenia: 30.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500081100 | Skrinka kovová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | E.M.A. - Elektromateriál spol. s r. | 36241008 | 88 € | 06.06.2023 | 10.06.2023 | Objednávka |