Faktúra č. 20231017552023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Auto Diely Špeciál M.Kompanová
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231017552023
- Popis fakturovaného plnenia: batéria do trakt.
- Dátum doručenia: 19.05.2023
- Celková hodnota: 190,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500080627
- Dátum zverejnenia: 06.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080627 | Batéria | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Auto Diely Špeciál M.Kompanová | 33644811 | 191 € | 24.02.2023 | 07.05.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |