Faktúra č. 20231017222023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Austrian Airlines AG
- IČO:
- Adresa: Office Park 2, 1300 Vienna
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231017222023
- Popis fakturovaného plnenia: letenky-KARTOVÝ ÚČET
- Dátum doručenia: 18.05.2023
- Celková hodnota: 706,01 €
- Identifikácia objednávky: 4500080777
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080777 | Letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 706 € | 06.04.2023 | 20.05.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |