Faktúra č. 20231015122023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 1885/15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231015122023
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 05.05.2023
- Celková hodnota: 1 345,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500080650
- Dátum zverejnenia: 24.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080650 | letenka spiatočná | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 345 € | 28.04.2023 | 08.05.2023 | Objednávka |