Faktúra č. 20231012122023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Nitrianske komunálne služby
- IČO: 31436200
- Adresa: Nábr.mládeže,, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231012122023
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz a likv. tr.odpadu
- Dátum doručenia: 18.04.2023
- Celková hodnota: 1 448,64 €
- Identifikácia objednávky: 4500080353
- Dátum zverejnenia: 04.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080353 | Vývoz odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 1 449 € | 28.03.2023 | 16.04.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |