Faktúra č. 20221053202022
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Drevona NR s.r.o.
- IČO: 46025413
- Adresa: Jaseňová 2030/40, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221053202022
- Popis fakturovaného plnenia: hranoly
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota: 603,84 €
- Identifikácia objednávky: 4500078741
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078741 | Hranol | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Drevona NR s.r.o. | 46025413 | 604 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |