Faktúra č. 20221020192022
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: FLY Travel
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221020192022
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 10.06.2022
- Celková hodnota: 405,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500076222
- Dátum zverejnenia: 28.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500076222 | Letenka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 405 € | 31.05.2022 | 11.06.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |