Faktúra č. 20221018702022
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221018702022
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží FBP
- Dátum doručenia: 03.06.2022
- Celková hodnota: 36,86 €
- Identifikácia objednávky: 4500074644
- Dátum zverejnenia: 21.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500074644 | rohož - pranie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 437 € | 03.01.2022 | 30.01.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |