Faktúra č. 20211025362021
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211025362021
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohože KCH
- Dátum doručenia: 27.08.2021
- Celková hodnota: 14,34 €
- Identifikácia objednávky: 4500070277
- Dátum zverejnenia: 14.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500070277 | prenájom rohože | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 93 € | 11.01.2021 | 15.02.2021 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |