Faktúra č. 20211021072021
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211021072021
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny do bufetu
- Dátum doručenia: 27.07.2021
- Celková hodnota: 232,64 €
- Identifikácia objednávky: 4500071812
- Dátum zverejnenia: 03.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500071812 | ARO hyg. vreckovky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 233 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | Objednávka |