Faktúra č. 20211021072021

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211021072021
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny do bufetu
  • Dátum doručenia: 27.07.2021
  • Celková hodnota: 232,64 €
  • Identifikácia objednávky: 4500071812
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500071812 ARO hyg. vreckovky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Metro Cash Carry SR, s.r.o. 45952671 232,64 € 02.07.2021 19.07.2021 Objednávka
Tlačiť