Faktúra č. 20201027222020
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201027222020
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží R
- Dátum doručenia: 19.08.2020
- Celková hodnota: 127,91 €
- Identifikácia objednávky: 4500066915
- Dátum zverejnenia: 05.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500066915 | Prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 428 € | 03.06.2020 | 09.06.2020 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |