Faktúra č. 20201008012020
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201008012020
- Popis fakturovaného plnenia: šatky
- Dátum doručenia: 19.03.2020
- Celková hodnota: 616,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500066135
- Dátum zverejnenia: 10.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500066135 | Šatka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 617 € | 21.02.2020 | 25.02.2020 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |