Faktúra č. 20191054202019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: FLY Travel
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191054202019
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 11.12.2019
- Celková hodnota: 626,58 €
- Identifikácia objednávky: 4500065533
- Dátum zverejnenia: 02.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500065533 | spiatočná letenka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 627 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |