Faktúra č. 20191032972019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: VENRON s. r. o.
- IČO: 36563803
- Adresa: Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191032972019
- Popis fakturovaného plnenia: prepojenie optické
- Dátum doručenia: 12.09.2019
- Celková hodnota: 1 037,53 €
- Identifikácia objednávky: 4500063738
- Dátum zverejnenia: 24.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063738 | prepojenie optiky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VENRON s. r. o. | 36563803 | 1 038 € | 11.09.2019 | 15.09.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |