Faktúra č. 20191030552019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191030552019
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží ŠD M ladosť
- Dátum doručenia: 14.08.2019
- Celková hodnota: 46,54 €
- Identifikácia objednávky: 4500063536
- Dátum zverejnenia: 27.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063536 | prenajom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 47 € | 27.08.2019 | 31.08.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |