Faktúra č. 20191028552019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191028552019
- Popis fakturovaného plnenia: multif.šatky
- Dátum doručenia: 12.08.2019
- Celková hodnota: 708,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500063254
- Dátum zverejnenia: 07.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063254 | Šatka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 708 € | 25.07.2019 | 29.07.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |