Faktúra č. 20191024382019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: PRO-NIK, s.r.o.
- IČO: 46239308
- Adresa: Clementisova 39, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191024382019
- Popis fakturovaného plnenia: prac.odevy ŠD AB
- Dátum doručenia: 04.07.2019
- Celková hodnota: 2 199,23 €
- Identifikácia objednávky: 4500062707
- Dátum zverejnenia: 06.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062707 | Tričko | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 2 199 € | 12.06.2019 | 16.06.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |