Faktúra č. 20191020212019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: JURIGA spol s r.o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191020212019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 12.06.2019
- Celková hodnota: 276,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500062696
- Dátum zverejnenia: 06.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062696 | Toner Canon CRG 045HBK | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JURIGA spol s r.o. | 31344194 | 276 € | 11.06.2019 | 16.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |