Faktúra č. 20191012042019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Peter Majarčík PROLUX-TERM
- IČO: 33957312
- Adresa: Beethovenova 12, 949 11 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191012042019
- Popis fakturovaného plnenia: oprava svietidiel
- Dátum doručenia: 18.04.2019
- Celková hodnota: 229,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500061775
- Dátum zverejnenia: 21.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500061775 | Oprava svietidiel | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Majarčík PROLUX-TERM | 33957312 | 229 € | 02.04.2019 | 06.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |