Faktúra č. 20191009932019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: A+A AKAMS
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191009932019
- Popis fakturovaného plnenia: vodárenský materiál ŠD Akad.
- Dátum doručenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 1 539,84 €
- Identifikácia objednávky: 4500061617
- Dátum zverejnenia: 02.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500061617 | Perlátor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | A+A AKAMS | 33587523 | 1 540 € | 19.03.2019 | 23.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |