Faktúra č. 20181038872018
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: PC SEMA, s.r.o.
- IČO: 36426041
- Adresa: Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181038872018
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 11.10.2018
- Celková hodnota: 312,00 €
- Identifikácia zmluvy: Z201826470_Z,SPU-EKS/329/2018
- Identifikácia objednávky: 4500059337
- Dátum zverejnenia: 10.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500059337 | Toner Canon CRG - 719H | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 312 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |