Faktúra č. 20171051432017
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171051432017
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží FBP KCH
- Dátum doručenia: 09.01.2018
- Celková hodnota: 17,28 €
- Identifikácia objednávky: 4500052391
- Dátum zverejnenia: 02.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052391 | prenajom rohože | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 163 € | 14.02.2017 | 18.02.2017 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |