Faktúra č. 20171024312017
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: FLY Travel
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171024312017
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 13.07.2017
- Celková hodnota: 451,12 €
- Identifikácia objednávky: 4500054067
- Dátum zverejnenia: 15.08.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500054067 | Úhrada leteniek | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 451 € | 12.07.2017 | 16.07.2017 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |