Faktúra č. 20171021092017

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171021092017
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 13.06.2017
  • Celková hodnota: 250,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500053862
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500053862 letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 250 € 20.06.2017 27.06.2017 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť