Všetky dokumenty
Počet záznamov: 134350
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022402025 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Miloš Machálik | 35303999 | 837,30 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022412025 | servis veľkoformát.tlačiarne | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PosAm | 31365078 | 382,53 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022462025 | nájomné byt Mostná 8- 07/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROSAP, s.r.o. | 45981779 | 239,00 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022472025 | prenájom poľov.chaty | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský poľovnícky zväz | 35593547 | 745,00 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022482025 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 433,40 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500092333 | Tovar 5 % DPH | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 280,98 € | 16.06.2025 | 27.06.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500092334 | Tovar 19 % DPH | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 130,90 € | 16.06.2025 | 27.06.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500092346 | USB drevo s logom SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 103,47 € | 16.06.2025 | 27.06.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251023702025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 130,90 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023722025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 280,97 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500092320 | Nájomné oceľ fliaš technických plynov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 56,27 € | 15.06.2025 | 24.06.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500092375 | Pranie rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 239,26 € | 15.06.2025 | 27.06.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500092385 | pranie rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 65,14 € | 15.06.2025 | 28.06.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20251021772025 | nájomné byt Hlboká 91- 07/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Službyt Nitra, s.r.o. - správca byt | 254,91 € | 13.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251021782025 | prenájom reklam.plochy 06/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARRIVA Slovakia a.s. | 35811439 | 633,45 € | 13.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021792025 | telef.služby autoškola- 05/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 45,09 € | 13.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021802025 | výučba v autoškole NI/1-145/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 1 039,60 € | 13.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021812025 | výučba v autoškole NI/1-750/2020/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 319,80 € | 13.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021822025 | výučba v autoškole NI/1-750/2020/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 811,80 € | 13.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021832025 | prenájom reklam.plochy 06/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ActiveMedia Slovakia, s.r.o. | 46630601 | 688,80 € | 13.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra |