Všetky dokumenty
Počet záznamov: 134350
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022172025 | telef.služby R-SPU- 05/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 77,59 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022182025 | vodné,stočné Tulipánova 7- 05/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 450,98 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022202025 | vodné,stočné Štúrova 51- 05/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 608,90 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022212025 | vodné,stočné Tr.A.Hlinku 2- 05/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 7 801,96 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022222025 | vodné,stočné Nábr.mládeže 85- 05/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 560,66 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022232025 | vodné,stočné Farská 24- 05/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 342,03 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022242025 | vodné,stočné Tulipánova 7- 05/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 94,65 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022252025 | vodné,stočné Akademická 3- 05/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 219,89 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022262025 | servis klimatizácie auly | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GIFT, s.r.o. | 35796910 | 1 555,14 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022272025 | ochrana majetku formou PCO- 05/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | protectus s.r.o. | 36528170 | 164,82 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022282025 | servis výťahov 05/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 945,00 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022292025 | služby technika BOZP- 05/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 3 321,00 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022312025 | automatický závlahový systém | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ProRain spol. s.r.o. | 45416974 | 1 687,19 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022322025 | letenky-Požgajová,Navrátilová,Klonková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 621,00 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022332025 | odborné prehliadky plyn.zariadení | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BALÁŽIK-SK s.r.o. | 46912843 | 2 201,70 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022342025 | servisné prehliadky horákov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BALÁŽIK-SK s.r.o. | 46912843 | 3 975,00 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022352025 | služby technika PO- 05/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 509,22 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022372025 | chemikália | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 84,87 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022382025 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 264,02 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022392025 | karimatka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Andrej Vrobel AV SPORT | 43652573 | 255,59 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra |