Anasyn s.r.o.
Informácie
- Názov: Anasyn s.r.o.
- IČO: 47401435
- Adresa: Hlavná 23/13, 082 16 Fintice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231042372023 | slúchadlá FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 30,00 € | 23.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231042382023 | ochranné sklo,kamera, USB FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 160,80 € | 23.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231042392023 | remarkable,marker plus, obal, FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 798,00 € | 23.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231042762023 | FZO nákup IKT KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 643,20 € | 30.11.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231044112023 | kamera | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 79,80 € | 06.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231043092023 | FF reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 366,00 € | 29.11.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231044232023 | multitlačiareň APVV-22-0370 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 177,84 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231042772023 | FZO nákup IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 678,00 € | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231043082023 | FF PC, | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 176,00 € | 28.11.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231044412023 | iphone 15 Pro max a prísl. FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 838,40 € | 04.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231045052023 | Nákup IKT PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 794,40 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231045092023 | Nákup IKT PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 122,24 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231045102023 | Nákup IKT PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 132,00 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231045112023 | Nákup IKT PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 194,16 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231045682023 | remarkable, pc a prísl. FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 4 473,60 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231043062023 | FF notebook ,tablet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 828,00 € | 28.11.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231046512023 | počítač, monitor, dok. FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 830,40 € | 14.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231046602023 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 129,60 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231001832023 | kanc. potreby*PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 422,40 € | 02.02.2022 | 24.02.2023 | Faktúra |