DD21 s.r.o.
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 2583
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500070827 | Odpad. nádoba pre tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 48,12 € | 21.06.2021 | 27.06.2021 | Objednávka | |||||
| 4500070849 | servis a údržba kopírovacích zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 543,70 € | 31.05.2021 | 29.06.2021 | Objednávka | |||||
| 4500070862 | Oprava tlačiarne HP LJ 1320 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 16,20 € | 22.06.2021 | 29.06.2021 | Objednávka | |||||
| 4500070867 | Toner Xerox WC7225/7220 006R01461black | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 740,40 € | 25.06.2021 | 29.06.2021 | Objednávka | |||||
| 4500070875 | Batéria akumulátor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 71,04 € | 25.06.2021 | 29.06.2021 | Objednávka | |||||
| 20211013442021 | FZO Servisné práce poľa mont. listu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 363,00 € | 17.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211017082021 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 29,46 € | 14.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211017072021 | fa.za servisné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 10,80 € | 10.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211016422021 | fa.za valec do tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 215,00 € | 08.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211017512021 | GTF VGA K.Kardis toner orginál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 57,60 € | 17.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211017192021 | Oprava PC PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 328,22 € | 11.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211017132021 | Nákup kancel. potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 268,00 € | 14.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 4500070157 | toner 006R01160 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 55,20 € | 09.04.2021 | 10.07.2021 | Objednávka | |||||
| 4500071000 | Servisné práce podľa montážneho listu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 16,20 € | 22.06.2021 | 12.07.2021 | Objednávka | |||||
| 20211018202021 | fa.za toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 48,12 € | 21.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211018262021 | FF oprava kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 21,60 € | 14.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211018272021 | Oprava tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 16,20 € | 24.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211015862021 | fa.za opravu lep.stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 901,56 € | 15.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211018252021 | fa.za servis kopír.zariad. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 543,70 € | 14.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211019052021 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 740,40 € | 30.06.2021 | 24.07.2021 | Faktúra |