Objednávka č. 4500084541
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500084541
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2025
- Celková hodnota: 7 128,00 €
- Dátum zverejnenia: 04.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000742025 | el. energia GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 594 € | 02.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003472025 | opravná fa k vyúčtovaniu el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 € | 13.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003462025 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 177 € | 11.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003132025 | el. energia GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 594 € | 03.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007072025 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 77 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006832025 | el. energia GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 594 € | 02.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra |