Objednávka č. 4500084539
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500084539
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2025
- Celková hodnota: 12 444,02 €
- Dátum zverejnenia: 07.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000752025 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 037 € | 02.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003592025 | opravná fa k vyúčtovaniu el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8 € | 13.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003582025 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 821 € | 11.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003152025 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 037 € | 03.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007052025 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006822025 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 037 € | 02.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011732025 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 502 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011472025 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 037 € | 02.01.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015342025 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 037 € | 02.01.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016502025 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 245 € | 09.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017962025 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 10 € | 16.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020542025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 134 € | 09.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020612025 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 037 € | 02.01.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026112025 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 20 € | 07.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025582025 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 037 € | 02.01.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030542025 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 242 € | 06.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030372025 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 037 € | 02.01.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035312025 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 229 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035182025 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 037 € | 02.01.2025 | 15.10.2025 | Faktúra |