Objednávka č. 4500084538
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500084538
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2025
- Celková hodnota: 1 392,01 €
- Dátum zverejnenia: 04.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000722025 | el. energia Pod Kalváriou | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 116 € | 02.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | opravná fa k vyúčtovaniu el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 € | 13.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003482025 | vyúčtovanie el. energie Pod Kalváriou | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 213 € | 11.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003142025 | el. energia Pod Kalváriou | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 116 € | 03.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007092025 | vyúčtovanie el. energie Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 159 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006792025 | el. energia Pod Kalváriou | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 116 € | 02.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra |