Objednávka č. 4500084519
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: PRESREAL, s. r. o.
- IČO: 36513008
- Adresa: Masarykova 22, 080 01 Prešov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500084519
- Popis objednaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2025
- Celková hodnota: 33 062,40 €
- Dátum zverejnenia: 03.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000552025 | dodávka tepla 1/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 796 € | 30.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003022025 | vodné, stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 6 058 € | 10.02.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002902025 | dodávka tepla 2/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 796 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007002025 | vodné, stočné 2/2025 EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 6 676 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006982025 | dodávka tepla 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 796 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |