Objednávka č. 4500080826
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500080826
- Popis objednaného plnenia: servis a údržba zariadenia Xerox D110
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
- Celková hodnota: 9 560,00 €
- Dátum zverejnenia: 09.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002612024 | fa.za servis Xerox 1/24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 998 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005892024 | fa.za servis Xerox 2/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 577 € | 04.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021802024 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 420 € | 02.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021812024 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 328 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026932024 | fa.za servis Xerox 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 187 € | 06.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039532024 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 165 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046382024 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 598 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051562024 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 250 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra |