Objednávka č. 4500080696
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500080696
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
- Celková hodnota: 6 540,05 €
- Dátum zverejnenia: 28.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000862024 | el. energia GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 545 € | 09.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241003502024 | vyúčtovanie plynu GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 54 € | 09.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003112024 | el. energia GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 545 € | 09.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005762024 | el. energia PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 215 € | 09.01.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005752024 | el. energia GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 545 € | 09.01.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006502024 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 10 € | 06.03.2024 | 19.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010332024 | el. energia GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 545 € | 09.01.2024 | 15.05.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010372024 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 30 € | 08.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241013292024 | el. energia GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 545 € | 09.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014802024 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 52 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017752024 | el. energia GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 545 € | 09.01.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018612024 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 108 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022892024 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 95 € | 08.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021572024 | el. energia GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 545 € | 09.01.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027122024 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 112 € | 06.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027192024 | el. energia GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 545 € | 09.01.2024 | 15.09.2024 | Faktúra |