Objednávka č. 4500080693
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500080693
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
- Celková hodnota: 659,95 €
- Dátum zverejnenia: 28.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001382024 | el. energia ÚZ Kamenec Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 55 € | 09.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002552024 | el. energia ÚZ Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 55 € | 09.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003472024 | vyúčtovanie el. energie Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 15 € | 09.02.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006542024 | vyúčtovanie el. energie Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9 € | 06.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005722024 | el. energia ÚZ Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 55 € | 09.01.2024 | 15.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241010292024 | el. energia ÚZ Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 55 € | 09.01.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010402024 | vyúčtovanie el. energie ÚZ Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 € | 08.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241013262024 | el. energia ÚZ Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 55 € | 09.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014752024 | vyúčtovanie el. energie ÚZ Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 18 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017722024 | el. energia ÚZ Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 55 € | 09.01.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018602024 | vyúčtovanie el. energie Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 7 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022862024 | vyúčtovanie el. energie Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 € | 08.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021542024 | el. energia ÚZ Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 55 € | 09.01.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027112024 | vyúčtovanie el. energie Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 25 € | 06.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027172024 | el. energia ÚZ Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 55 € | 09.01.2024 | 15.09.2024 | Faktúra |