Objednávka č. 4500080689
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500080689
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
- Celková hodnota: 9 636,05 €
- Dátum zverejnenia: 28.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000722024 | ŠJ PKS el. energia 1/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 803 € | 09.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. A. Michálková | riaditeľka EDIS | Faktúra | |||
| 20241003142024 | ŠJ PKS el. energia 2/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 803 € | 09.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003462024 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 277 € | 09.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006702024 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 156 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005682024 | ŠJ PKS el. energia 3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 803 € | 09.01.2024 | 15.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241010062024 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 84 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241010052024 | ŠJ PKS el. energia 4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 803 € | 09.01.2024 | 15.05.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického útvaru | Faktúra | |||
| 20241014822024 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 72 € | 09.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013222024 | ŠJ PKS el. energia 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 803 € | 09.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017782024 | ŠJ PKS el. energia 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 803 € | 09.01.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018712024 | vyúčtovanie plynu ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 55 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022852024 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 24 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241021602024 | ŠJ PKS el. energia 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 803 € | 09.01.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027022024 | ŠJ PKS el. energia 8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 803 € | 09.01.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027032024 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 102 € | 06.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra |