| 20241000722024 |
ŠJ PKS el. energia 1/2024 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
803 € |
09.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. A. Michálková |
riaditeľka EDIS |
Faktúra |
| 20241003142024 |
ŠJ PKS el. energia 2/2024 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
803 € |
09.01.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241003462024 |
vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
277 € |
09.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241006702024 |
vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
156 € |
06.03.2024 |
|
|
30.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241005682024 |
ŠJ PKS el. energia 3/2024 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
803 € |
09.01.2024 |
|
|
15.04.2024 |
PhDr. Ing. Igor Václav,PhD |
tajomník fakulty |
Faktúra |
| 20241010062024 |
vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
84 € |
08.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Marta Sabadková |
Vedúca ÚVZ Herľany |
Faktúra |
| 20241010052024 |
ŠJ PKS el. energia 4/2024 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
803 € |
09.01.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Štefan Šutara |
vedúci ekonomického útvaru |
Faktúra |
| 20241014822024 |
vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
72 € |
09.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241013222024 |
ŠJ PKS el. energia 5/2024 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
803 € |
09.01.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241017782024 |
ŠJ PKS el. energia 6/2024 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
803 € |
09.01.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241018712024 |
vyúčtovanie plynu ŠJ PKS |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
55 € |
07.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241022852024 |
vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
24 € |
08.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. |
vedúci SCOLaGK |
Faktúra |
| 20241021602024 |
ŠJ PKS el. energia 7/2024 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
803 € |
09.01.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241027022024 |
ŠJ PKS el. energia 8/2024 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
803 € |
09.01.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241027032024 |
vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
102 € |
06.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241030042024 |
ŠJ PKS el. energia 9/2024 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
803 € |
09.01.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241030312024 |
vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
222 € |
09.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241036792024 |
vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
82 € |
15.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241033082024 |
ŠJ PKS el. energia 10/2024 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
803 € |
09.01.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241040512024 |
vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
285 € |
07.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241039672024 |
ŠJ PKS el. energia 11/2024 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
803 € |
09.01.2024 |
|
|
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241046442024 |
vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
584 € |
05.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241046452024 |
ŠJ PKS el. energia 12/2024 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
803 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241051972024 |
vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
567 € |
08.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |