Objednávka č. 4500080622
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: PRESREAL, s. r. o.
- IČO: 36513008
- Adresa: Masarykova 22, 080 01 Prešov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500080622
- Popis objednaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 32 256,00 €
- Dátum zverejnenia: 22.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000302024 | dodávka tepla, užívanie sch. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003912024 | dodávka tepla 2/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003632024 | voda, plyn 1/2024 Ex v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 2 914 € | 12.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005902024 | dodávka tepla, unik. schod. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241007632024 | energie Ex 2/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 6 025 € | 11.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010142024 | dodávka tepla, prenájom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010972024 | voda, plyn Ex 3/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 810 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015712024 | energie 4/2024 EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 6 230 € | 15.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015832024 | vykurovanie, nájom sch. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241019012024 | energie 5/2024 EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 3 144 € | 11.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018992024 | dodávka tepla, schodište | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241023032024 | dodávka tepla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 09.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026732024 | dodávka tepla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 06.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029062024 | dodávka tepla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035792024 | dodávka tepla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 11.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra |