Objednávka č. 4500080622

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
  • Názov: PRESREAL, s. r. o.
  • IČO: 36513008
  • Adresa: Masarykova 22, 080 01 Prešov
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500080622
  • Popis objednaného plnenia: vodné, stočné
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
  • Celková hodnota: 32 256,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241000302024 dodávka tepla, užívanie sch. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 5 655 € 16.01.2024 07.02.2024 Faktúra
20241003912024 dodávka tepla 2/2024 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 5 655 € 13.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20241003632024 voda, plyn 1/2024 Ex v. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 2 914 € 12.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20241005902024 dodávka tepla, unik. schod. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 5 655 € 05.03.2024 27.03.2024 Ing. Adriána Potocká ved. učtárne Faktúra
20241007632024 energie Ex 2/2024 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 6 025 € 11.03.2024 14.04.2024 Faktúra
20241010142024 dodávka tepla, prenájom Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 5 655 € 09.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20241010972024 voda, plyn Ex 3/2024 v. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 810 € 11.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20241015712024 energie 4/2024 EX Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 6 230 € 15.05.2024 15.05.2024 Faktúra
20241015832024 vykurovanie, nájom sch. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 5 655 € 15.05.2024 04.06.2024 Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová tajomníčka fakulty Faktúra
20241019012024 energie 5/2024 EX Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 3 144 € 11.06.2024 15.06.2024 Faktúra
20241018992024 dodávka tepla, schodište Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 5 655 € 11.06.2024 29.06.2024 Ing. Adela Kubíniová tajomníčka LF UK Faktúra
20241023032024 dodávka tepla Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 5 655 € 09.07.2024 30.07.2024 Faktúra
20241026732024 dodávka tepla Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 5 655 € 06.08.2024 27.08.2024 Faktúra
20241029062024 dodávka tepla Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 5 655 € 02.09.2024 27.09.2024 Faktúra
20241035792024 dodávka tepla Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 5 655 € 11.10.2024 31.10.2024 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom