Objednávka č. 4500076985

Obstarávateľ

Názov: Prešovská univerzita v Prešove
IČO: 17070775

Dodávateľ

Názov: ITernal, s.r.o.
IČO: 47991461
Adresa: Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 4500076985
Popis objednaného plnenia: služby štandardnej údržby a podp
Dátum vyhotovenia: 02.01.2023
Celková hodnota: 63 840,00 €
Dátum zverejnenia: 07.02.2023
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
20231005632023	údržba MAIS, EZASP	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	ITernal, s.r.o.	47991461		5 494 €	08.03.2023			08.04.2023			Faktúra
20231009842023	údržba MAIS, EZASP	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	ITernal, s.r.o.	47991461		5 494 €	11.04.2023			11.05.2023			Faktúra
20231013812023	údržba MAIS, EZASP	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	ITernal, s.r.o.	47991461		5 494 €	09.05.2023			08.06.2023			Faktúra
20231017782023	údržba MAIS, EZASP	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	ITernal, s.r.o.	47991461		5 494 €	08.06.2023			11.07.2023			Faktúra
20231022092023	údržba MAIS, EZASP	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	ITernal, s.r.o.	47991461		5 494 €	07.07.2023			09.08.2023			Faktúra
20231025792023	údržba MAIS, EZASP	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	ITernal, s.r.o.	47991461		6 087 €	08.08.2023			15.09.2023			Faktúra
20231028562023	údržba MAIS, EZASP	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	ITernal, s.r.o.	47991461		6 087 €	08.09.2023			10.10.2023			Faktúra
20231038872023	údržba MAIS, EZASP	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	ITernal, s.r.o.	47991461		6 087 €	09.11.2023			16.12.2023	Ing. Roman Toma, PhD.	poverený riadením OHSE	Faktúra