Objednávka č. 4500076724
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: PRESREAL, s. r. o.
- IČO: 36513008
- Adresa: Masarykova 22, 080 01 Prešov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500076724
- Popis objednaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2023
- Celková hodnota: 38 880,00 €
- Dátum zverejnenia: 16.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000042023 | dodávka tepla 1/2023 Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 11.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003452023 | voda, el.energia Ex 1/2023 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 10 726 € | 16.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003442023 | dodávka tepla 2/2023 Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 16.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003432023 | dodávka tepla 1/2023 Ex-doplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 250 € | 16.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005712023 | voda, elektrina 2/2023 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 13 517 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005682023 | dodávka tepla 32023 Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009422023 | dodávka tepla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010022023 | vodné, stočné 3/2023 Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 13 010 € | 05.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012872023 | voda, el.energia 4/2023 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 11 841 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012852023 | dodávka tepla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 04.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018492023 | voda, el.energia 5/2023 Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 11 470 € | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018042023 | dodávka tepla 6/2023 Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 09.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021992023 | dodávka tepla 7/2023 Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 07.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022012023 | voda, el.energia 6/2023 Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 519 € | 07.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231026022023 | dodávka tepla 8/2023 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 09.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231026232023 | voda,el.energia 7/2023 Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 157 € | 10.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231028072023 | dodávka tepla 9/2023 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 06.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031942023 | dodávka tepla, prenájom schodišťa | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 05.10.2023 | 28.10.2023 | Andrea Lacová | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231038022023 | dodávka tepla, schodište | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231045062023 | dodávka tepla,prenájom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 655 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231028772023 | voda,el.energia 8/20230Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 681 € | 11.09.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032482023 | voda, ohrev vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 356 € | 09.10.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231039752023 | energie 10/2023 EX v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 2 764 € | 14.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231045082023 | voda, plyn 11/2023 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 3 549 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231049302023 | energie 12/2023 EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 2 603 € | 09.01.2024 | 15.02.2024 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra |